- 建设局（生态环境分局）
- 施工,验收,管理,检查,交底,分包,教育,相关,培训,采购
- 2024-04-28
一、项目概况
该工程地址位于航空港经济综合实验区内，沿规划滨河西路快速路布置，隧道南起太湖路以南，北至龙中公路以北，由南向北沿规划滨河西路分别下穿太湖路、通航路、巢湖路，工程全长2714m，主要建设内容为主体隧道工程、泵站工程、消防工程、装饰工程、强弱电工程、交通工程等。滨河西路是郑州航空港区连接郑州市中心城区最便捷的主要通道，今后将成为航空港区重要的交通枢纽。滨河西路的纽带连接对促进航空港区社会要素有序流动、交换提速和公共资源均衡配置，以及对航空港区参与区域合作，优化营商环境，实现航空港区经济腾飞都具有极为重要的战略意义。
二、项目机构管理设置及职责
（一）工程管理部
1.部门负责人
王建军
2.部门成员
刘宜兴、张宇、张佳林、苌鹏
3.职责分工
认真贯彻执行国家、行业及地方的建设工程法规、标准,落实业主的技术管理办法和施工承发包合同中对有关技术方案、安全、质量的承诺，落实公司技术管理规章。接受业主相关职能部门、监理部门检查、指导，使施工技术管理工作标准化、规范化。编制标段实施性施工组织设计，报业主审批后，作为安排计划、组织施工的依据;对业主确定的重点、控制工程的施工组织设计进行编制。负责测量队的技术管理、监督。参加业主或设计单位组织的技术交底。单项工程开工前或施工过程中，工程部根据工程情况进行专项技术交底或下发技术通知，并对施工过程中的技术工作进行监督、检查、指导和服务。承办标段开工报告及业主指定的重点工程开工报告。负责编制施工生产建议计划，根据施组安排,提供下达项目年、季、月施工生产计划。协助组织各施工作业队按业主的要求编制竣工资料，并负责移交给有关部门。严格执行变更设计程序，负责组织变更设计的申报及实施。参与对业主、施工作业队的验工计价工作、负责工程量的计算、审核工作。负责标段内技术资料管理，组织编制工程总结规划，明确重点工程总结的编制单位、执笔人、审核人、完成时间。参加各施工作业队的工程自验，参加业主组织的初、复验。负责本标段科技创新的编制,并负责组织指导实施。负责编制、提报本标段年度专业技术人员的培训计划。负责调度工作，编制各种调度报表并上报各有关部门和领导;负责收集施工信息，发布工程调度通知，并负责督促落实;负责组织相关部门对各施工作业队月度劳动竞赛的考核。完成项目经理部领导交办的其他工作。
（二）技术质量部
1.部门负责人
王向宾
2.部门成员
邵红超、董超、李锦涛、李威
3.职责分工
在项目技术负责人的领导下，负责项目科技与质量管理体系的有效运行。协助项目技术负责人进行施工图纸会审，参与编制施组、方案。参与编制项目技术、质置实施计划书。组织方案技术交底;对重要工序执行“三鉴定”;制定“技术复核制度”并监督执行。在施工准备到交竣工验收的整个施工阶段，协助项目技术负责人开展技术质置监督和检查工作。负责施工过程质置控制，参与编制项目质置检验、试验计划;参与对原材料、半成品、构配件等进行检验、试验;监督执行质置验收"三检制”，对发现的质置问题及时提出隐患整改并监督落实。协助项目技术负责人进行定期质量检查并组织召开质量分析会议。开展工程技术创新活动，推广“四新” 技术的应。负责制定项目质量创优策划，并组织实施、现场监督、申报创优工作;积极开展项目QC小组活动。组织项目资料员做好施工资料、技术档案的收集、整理、归档、移交工作。负责项目科技与质量管理资料的填写、申报工作，及时填报工程质置报表。
（三）安全生产监督管理部
1.部门负责人
张干辉
2.部门成员
田泽华
3.职责分工
对项目的安全生产进行监督检查。认真执行安全生产规定，监督项目安全管理人员的配备和安全生产费用的落实。协助制订项目有关安全生产管理制度、生产安全事故应急预案。对危险源的识别进行审核，对项目安全生产监督管理进行总体策划并组织实施。参与编制项目安全设施和消防设施方案，合理布置现场安全警示标志。参加现场机械设备、安全设施、电力设施和消防设施的验收。组织定期安全生产检查，组织安全管理人员每天巡查，督促隐患整改。对存大重大安全隐患的分部分项工程，有权下达停工整改决定。落实员工安全教育、培训、持证上岗的相关规定，组织作业人员入场三级安全教育。组织开展安全生产月、安全达标、安全文明工地创建活动，督促主责部门及时上报有关活动资料。发生事故应立即报告，并迅速参与抢救。归口管理有关安全资料。加强廉洁教育，做好本部门党风廉政建设。 强化廉洁从业意识，筑牢思想道德防线方面，从源头防范廉洁风险。
（四）物资设备部
1.部门负责人
刘龙
2.部门成员
任杰
3.职责
负责材料、设备供应商、设备租赁商的考察、考核和管理;负责建立本单位《合格材料供应商名册》《合格设备供应商名册》《合格设备租赁商名册》负责各项目的材料管理业务人员的管理工作。经常检查和指导项目材料管理人员建立各种原始台帐。负责本单位的各项目主要材料、机械等生产要素的询价、采购、供应管理工作。负责施工机械、周转料具的管理以及租赁合同的签订工作。负责临时设施的管理，特别是临时设施残
值的处理工作。负责建立项目主要材料市场价格信息库，定期向公司市场商务部提供相关信息。根据每个项目成本策划时的各种要素流量情况，编制相关供应的时间和数量预算。及时上报各类专业报表。完成公司领导和上级业务部门交办的其他
工作。
（五）商务合约部
1.部门负责人
荆文
2.部门成员
常万里
3.职责分工
负责制定项目部有关验工计价、劳务管理、合同管理、工程预结算等管理办法，建立健全项目部计划合约管理体系。组织贯彻落实项目部对各施工队的政策、要求和业务管理，及时收集上报所需材料。建立健全劳务、验工计价结算、成本控制、变更清算领导小组，牵头协调组织小组日常工作。负责垂青管理各施工队计划、统计、验工计价、合同、结算、成本控制、劳务管理等计划合约工作。指导、监督、检查、服务各施工队日常计划合约工作，及时协调解决现场出现的劳务、结算、验工存在的问题。完成项目部年度、月度计划、统计、验工计价、结算、成本分析工作，负责项目部合同、验工、结算、劳务等台账建立，并做倒及时更新补充完善。按照公司规定组织实施项目成本测算、标价分离两制建立，配合公司、项目部经济责任书签订、执行、考评、兑现。完成公司、指挥部、项目部其他工作，及时提供本系统有关信息资料，为领导及时决策提供建议和依据。加强廉洁从业教育，增强责任意识，落实失职责任追究制度。强化廉洁从业意识，筑牢思想道德防线方面，从源头防范廉洁风险。
三、主要管理制度
（一）工程质量岗位责任制
1.项目经理
（1）遵照国家施工规范、工程质量检验评定标准，以及公司有关规定和制度，负责本工程总的组织和领导，并做好协调工作。
（2）对本工程的质量、工期承担全面责任。
（3）认真执行公司的质量管理目标、确保质量目标的实现。
（4）负责组织和健全本工程质量保证体系，确保和支持质检人员履行责任范围内的各项工作。
（5）坚持质量和安全第一，处理好质安与施工矛盾，领导开展质检评比活动。
（6）服从接受上级主管部门对质量的监督检查和业务指导，负责落实整改事项，贯彻公司制定的各项管理制度和规定。
（7）负责对本工地业务技术骨干的管理和使用，监督检查他们的工作质量和效率，组织对业务技术骨干和工人的培训和教育，不断提高队伍的思想觉悟、职业道德、质量意识、技术素质和管理水平。
（8）主持抓好本单位工程图纸会审、竣工验收，参加质量事故的调查、分析和处理。
2.项目副经理
（1）具体组织工程项目的生产，质量目标的实施。
（2）编制项目施工生产计划，并组织实施。
（3）参与项目质量计划，在组织施工中贯彻“质量第一”原则。
（4）负责对现场工程的质量管理和控制。
（5）对质量管理体系在本项目有效运行负施工管理责任。
（6）协助组织项目交付工作。
3.项目技术负责人
（1）项目部技术负责人在项目经理领导下，负责做好项目工程的质量管理工作的组织和指导，对工程的质量技术工作负具体领导责任；根据项目部创优指标，负责制定具体单位工程的创优措施和实施计划。
（2）遵照国家和河南省颁发的规范、标准、规定，以及设计要求，结合项目现场实际条件，负责编制单位工程的施工组织设计（各专项施工方案），经审批后，并贯彻实施。
（3）负责组织各要素、工种熟悉图纸，统一归纳问题，做好图纸会审前的准备工作，以及会审纪要的整理签证工作。
（4）在整个施工过程中，负责贯彻各项专业技术标准，严格执行施工验收规范和质量检验评定标准，以及有关规定。
（5）负责单位工程、分部分项工程的技术交底，负责对采用新技术、新材料、新工艺应用的技术攻关和技术交底及教育，组织职工开展技术操作竞赛活动，并做好各项记录，经常检查现场操作质量，积极推广全面质量管理及班组质量活动。
（6）负责对工程材料、构件等的数量、规格、型号、质量方面的检查和检验工作，以及砼、砂浆等的试配工作。
（7）负责单位工程的测量定位，找平、施线工作，负责技术复核，组织隐蔽工程验收，分部分项质量内评，负责整理和向资料员提供施工技术资料，并抓好单位工程竣工验收，编制施工总结及竣工图。
（8）参加质量检查活动和技术会议，以及各阶段工程验收工作，参与组织调查、分析和处理质量事故，对重大质量事故做到及时上报，协同有关部门及时处理。
4.项目施工员
（1）严格遵守国家和河南省颁发的规范、标准、规定以及设计要求，结合本项目的实际情况，参与编制单位工程的施工组织设计（施工方案）、质量计划，经审批后，并贯彻实施。
（2）对负责施工的工程质量、安全生产、劳动保护、工期等负有主要直接责任。
（3）组织要素、工种熟悉图纸，向技术负责人归纳问题，做好图纸会审前的准备工作并参与图纸会审。
（4）在整个施工过程中，负责贯彻各项专业技术标准，严格执行施工规范和质量检验评定标准，以及有关规定。
（5）负责安排各班组具体施工任务，负责对班组采用新技术、新材料、新工艺等进行技术交底，组织开展职工技术操作竞赛活动。做好分部分项工作技术交底，参加检查验收、评定，并做好记录；经常做好检查施工现场的质量，督促班组遵守操作规程，及时发现和解决质量问题。
（6）负责对工程材料、构件等的整理、规格、型号、质量方面的检查和验收工作，以及砼、砂浆等的试配工作。
（7）参与单位工程的测量定测、找平、放线工作，参与隐蔽工程验收、分部分项质量内评并做好记录，向资料员提供施工技术资料。
（8）参加质量检查活动和技术会议，以及各阶段工程验收工作，参与调查、分析和处理质量事件，协同有关部门及时处理。
5.项目质检员
（1）严禁遵照国家和河南省颁发的施工规范，工程质量检验评定标准和有关规定。履行工程质量监督职责，根据设计对工程质量的要求，施工组织设计的质保技术措施的内容，负责制定和执行工程质量检查计划。
（2）负责对进场材料、构件、成品、半成品、设备、器材以及现场制作的砼、砂浆、预制和加工构件等的质量监督（包括对质保试验资料）和验证工作，对劣质产品有权让材料员退换。
（3）负责对分部分项工程的内部检测和等级评定，对不合格项目有权令其返工，直至合格，才能准评转入下一道工序，做到层层把好质量关。
（4）负责对班组、个人所完成工程量的质量验收工作，对质量低劣，经指出屡教不改者，有权按规定处罚。对违反操作规程、不按图施工、不按时填写自检或自检不真实，交工资料不齐全，有权拒绝签证验收。
（5）负责深入现场，及时反映质量动态，找出原因，提出改进质量的措施，参加质量事故的处理。制止违章指挥和违章作业，遇到严重质量问题，有权暂停生产，并报告领导处理。
（6）参加上级组织的质量检查活动，接受上级指导和批评，负责监督整改事项的实施，参加隐蔽工程的验收、中间验收、竣工验收，负责整理和向资料员提供质量检验评定资料。并对现场文明施工的有关规定进行落实检查。
6.项目材料采购员
（1）根据施工组织设计和材料预算制度实施采购计划，确保工程进度。
（2）对所购材料、构件、设备的质量、规格、型号必须符合设计及规范要求。由于采购、保管原因而影响工程质量或造成质量事故，应承担经济、法律责任。负责及时向资料员提供材料、构配件、设备的质保资料，要求数据齐全、正确。
（3）负责建立材料管理验收制度，严格进出料管理，按质建立材料台帐，发现不合格材料，应及时向有关部门反映。
（4）对进场材料、构件、设备按需分类保管，应按指定地点集中堆放，做好防雨防潮，防止生锈霉变。
7.项目资料员
（1）严格遵守河南省有关施工技术资料的管理规定。
（2）协助项目技术负责人进行施工组织设计的编制和贯彻实施。
（3）对本施工的工程，负有真实、及时、完整地收集、整理技术资料的责任。
（4）负责向质检员、各工长等有关人员讲解表格的填写内容和要求，以及做好协助工作。
（5）负责收集和审查各种资料，对不符合要求的资料责成有关人员及时补上。
（6）负责竣工资料的整理、分册、汇总和装订工作。
（7）接受有关部门对资料的审查，改正存在的缺点。
（8）认真做好收发文工作，做到收文及时、发文及时，当天的文件当天下发给有关人员。
（9）与设计、监理、试验室、质监站密切联络，有关竣工验收文件及时送交签章。
（二）质量奖惩制度
为了加强项目工程建设进度管理，保证工程质量、工程进度、各种资料及时上报、实现安全文明生产，促进全员参与质量控制、质量管理。以达到鼓励先进，鞭策后进的目的，现制定了施工奖惩措施。
质量目标：
交工验收质量目标：合格。
竣工验收质量目标：优良。
创省优质工程
考核对象：所有分包队伍及项目部各工区的分管负责人、主管工程师。
（1）分包工程负责人和施工管理人员应遵守施工作业时间，手机二十四小时开机。连续二小时以上打不通电话或在工地无管理人员负责，罚款相关责任人200元/人次。
（2）项目部组织的各种会议、约谈，相关人员无故缺席者罚款200元/人次，迟到超过10分钟以上者罚款100元/人次，迟到超过半小时以上者做缺席处理。
（3）各种资料、日报必须按时上交，未上交者罚款100元/人次，迟交者罚款50元/人次。
（4）对于业主、监理或行政部门的检查过程中提出的问题，要认真对待，严格执行，项目部管理人员不执行者罚款200元/人次，分包队伍不执行者罚款2000元/次。若因质量问题，业主、监理、行政部门开出罚款通知单，项目部对相关分包单位进行加倍处罚。
（1）对同一质量通病，经两次以上检查且无明显改进时，对分包单位处以2000-10000元罚款，对分管责任人处以300-500元罚款。
（2）对不重视质量、违章指挥、违规作业、造成不良后果的分管负责人处以1000-2000元/次处罚，分包单位视情节轻重每次罚款5000-10000元。
（3）分包单位不按设计图纸、施工规范、地方标准及规定、设计变更单、质量标准、技术交底、作业指导书等进行施工造成不合格工程，视情节轻重罚款1000-5000 元/次，且因质量问题而进行返工费用，并按经济损失的10%进行罚款。
（4）分管负责人不按设计图纸、设计变更单等或者私自更改标准进行施工，且未经业主或项目部书面同意，所产生的一切费用和其他后果自负。
（1）项目施工现场管理人员工作不负责任，不坚持原则，发现问题不及时反映，不督促整改，主管范围内经常发生质量问题，经教育仍无改进者，罚款500-1000元。
（2）工程施工中，相应技术人员不负责任，不按照测量交底的平面坐标、标高施做，罚500-1000元/次。由此造成质量不合格的，且因质量不合格而进行返工费用由分包单位全额承担，按经济损失的20%进行罚款。
（1）未进行材料和机械设备进场检验，导致进场材料不合格，对分包单位罚款500-5000元/次。由此而造成损失的，按经济损失的20%对相关分管负责人进行罚款。
（2）发生工程质量事故，隐瞒不报，每次处罚分包单位5000 元/次。
（1）本办法执行单位为项目部，对2000元以下奖罚由项目部管理人员现场直接签发，对5000元以上10000元以下奖罚由项目执行经理批准后签发，10000元以上奖罚由项目经理批准后签发。
（2）处罚应做到事实清楚，证据充分，定性准确，处理妥当，手续完备。受罚分包单位和项目分管负责人、主管工程师对处罚持有异议，须在罚款通知单签发之日起七日内向项目经理申诉，逾期视为接受处罚决定。若被处罚单位或人态度恶劣，拒绝在处罚决定上签字，加倍处罚。处罚决定经项目经理签字确认后同样生效。
（3）以上罚款一旦发生，分包方必须在每次例会时缴纳到技术质量部，由项目部财务部门设专账统一管理，全部用于工程奖励。拒不缴纳罚款者，直接从工程进度款中扣除。
（4）本制度罚款不是目的，目的是加强工程管理，把各项措施落实到实处，形成奖优罚劣的良好施工氛围，确保工程质量、安全、进度目标实现。
（三）工程管理制度
1.项目技术管理制度
1.1图纸自审
图纸自审由项目经理组织。接到图纸后，项目经理应及时安排项目技术负责人、技术部工程师、施工队现场工程师进行自审，并提出自审记录。针对自审发现的问题及建议进行讨论，弄清设计意图和工程的特点及要求。对图纸提出建议，形成图纸会审记录，再次确认后报相关部门审核。
1.2施工组织设计
施工组织设计是指导工程施工的文件，也是工程编制总、月、周作业计划的基础，施工组织设计由项目经理主持，项目技术负责人组织项目部各管理员按照有关技术标准、施工及验收规范、操作规程进行设计。其内容简要、层次分明、结构严谨、图文并茂和醒目易懂。主要内容如下：
1.2.1合理安排施工顺序，做好技术、材料 设备、劳动力、施工工具和现场的施工准备工作。
1.2.2结合现场及现场的实际情况，开展方案对比，选择拟定合理的施工方案，确定施工顺序、施工流程、施工方法，人员配置等。
1.2.3尽量减少临时设施，合理安排材料设备的采购，减少货物运输量，科学地布置施工平面图，减少施工用地，做到文明施工。
1.2.4施工组织设计的交底，项目技术负责人向项目全体施工人员进行施工组织设计交底，介绍工程特点、施工部署、任务划分、施工方法、施工进度、各项管理措施、平面布置等。交底应有记录，由资料员负责登记发放签字后存档发放施工队人员认真学习。
1.3技术交底
1.3.1技术交底的要求为：
①整个施工过程均须作技术交底，对一些特殊的关键部位、技术难度大的隐蔽工程，更应认真作技术交底。
②对易发生质量事故和工伤事故的工种和工程部位，在技术交底时，应着重强调各种事故的预防措施
③技术交底必须以书面形式，交底内容字迹要清楚、完整，要有交底人、接受人签字。
④技术交底必须在工程施工前进行，作为整个工程施工前准备工作的一部分。
⑤重点和特殊施工内容设计图纸，应根据工程特点和关键部位，指出施工中应注意的问题；保证施工质量和安全必须采取的技术措施。
1.3.2技术交底的内容为：
①施工图纸。
②施工组织设计或施工方案。
③重要的施工内容的具体部位，尺寸，位置及规格。
④各施工队伍之间，在施工中交叉作业的部位和施工方法。
⑤重要部位，冬、雨季施工特殊条件下施工的操作方法及注意事项。
⑥保证质量、安全的措施。
⑦单位工程平面布置图。试块的取样、养护方法等。
⑧焊接程序和工艺。
技术交底记录的归档，实行谁负责交底，谁就负责填写交底记录并负责将记录移交给项目资料员存档，交接时有资料交接记录。
1.4工程施工记录
1.4.1隐蔽工程验收
工程施工中要及时做好需要隐蔽部分的隐蔽工作，要在取得监理方的验收签字后才能进行工程隐蔽，隐蔽工程的验收一定要随工程进度一起完成。
1.4.2工程技术档案
工程技术资料是施工质量、管理情况进行记载的技术文件。也是竣工后存查或移交建设单位作为技术档案的原始凭证。工程必须从工程准备开始，就建立工程技术档案，汇集整理有关资料，并贯穿于施工的全过程，直到交工验收后结束。
2.工程资料管理制度
2.1工程资料的管理由资料员在项目技术负责人的监督、指导下，按照国家及郑州市资料管理的规定、标准要求负责实施。
2.2资料员将所有的资料建立总目录和分目录，便于管理和查找。设计变更、公司通知等文件、资料全部由资料室统一管理，相关文件、资料的收发要有记录。
2.3工程资料要及时、详细、有效，能真实地反映工程的实际情况，防止“做”资料。资料的时间顺序、逻辑关系应符合工程实际。如试验、隐蔽、评定等资料之间的顺序、关系。上级领导、技术负责人随时检查，对严重失真、时间顺序、逻辑关系错乱的，对相关责任人按规定予以处罚。
2.4工程资料必须做到与工程进度同步，以保证其真实、完整、有效。及时整理归档，避免事后补资料。
2.5资料的交接必须办理移交手续，否则视为该过程未进行。
2.6竣工资料在技术负责人的主持下，由施工员、资料员等共同编制、收集、整理归档，按照公司、当地等的有关要求及时交送相关部门、单位。
3.项目工程质量管理制度
3.1项目部各管理员应严格贯彻施工组织设计方案中的质量管理文件、规程、规范和标准,牢固树立“质量第一”的思想。
3.2项目部必须有专人负责施工质量检测和验收记录,并认真做好施工记录和隐蔽工程验收记录,整理完善各项技术资料,确保施工质量符合要求。
3.3进行经常性的工程质量知识教育,提高施工员的操作技术水平,在施工到关键性的部位时,必须在现场进行指挥和技术指导。
3.4施工现场工程质量管理必须按施工规范要求抓落实,保证每道工序和施工质量符合验收标准。建立三检制度，坚持做到每施工阶段施工自检自查,把好质量关,不符合要求的不处理好决不进行下道工序施工，需要返工的一定要返工。
3.5严格把好材料质量关,不合格的材料不准入库,不合格的产品不准进入施工现场。工程施工前及时做好工程所需的材料报审，材料没有得到甲方、监理的签字认可，不得用于工程施工。
3.6建立健全工程技术资料档案制度，现场要有专人负责整理工程技术资料，认真按照工程竣工验收资料要求，要根据工程进行的进度及时做好施工记录，自检记录和隐蔽工程验收记录。将自检资料和工程保证资料分类整理保管好,随时接受甲方，监理方的检查。
3.7对违反工程质量管理制度的人，公司要将按不同程度给予批评处理和罚款教育,并追究其责任。对发生质量事故的当事人和责任人，要追究经济责任。
4.项目工程进度计划制度
4.1为确保项目工程施工进度按期完成，项目部根据施工图纸，获得施工信息，结合人员、机械、设备材料制定总施工进度计划，月施工进度计划，周进度计划， 经项目经理批准后，上报监理单位且下发到施工班组作为施工生产的依据。
4.2必须严格按照施工总进度计划、月施工进度计划，科学管理，精心安排施工生产，确保整个工程的施工进度按施工网络图进行。对没按时完成的工程项目，要在施工实际完成情况中注明原因，以书面形式报工程部。
4.3项目部每周必须组织召开一次施工生产例会，内容主要总结上周计划完成情况，安排下周施工计划，协调解决施工班组进度、质量、安全等问题。
5.项目工程材料设备管理制度
5.1材料验收入库
5.1.1对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。
5.1.2入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出向领导反映，以便得到解决。
5.1.3材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。
5.2材料出库
5.2.1材料出库应本着先进先出的原则，及时审核材料领取单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。
5.2.2准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到单实相符。
5.3材料保管保养
5.3.1根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
5.3.2合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。
5.3.3材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库房环境卫生，经常保持清洁。
5.3.4对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作。
5.3.5要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。
5.3.6对工具设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。
6.项目工程现场管理制度
6.1施工现场安全生产
6.1.1项目经理是安全生产的第一责任人，形成人人管安全的管理宗旨。
6.1.2新工人入场，必须接受安全、技术教育。树立安全第一，预防为主的思想。
6.1.3施工队进场必须有工伤保险，并签署安全生产责任书。
6.1.4进入施工现场人员配戴好安全帽。必须正确使用个人劳保用品。如安全带等。
6.1.5现场施工人员必须正确使用相关机具设备。上岗前必须检查好一切安全设施是否安全可靠。
6.1.6特殊工种持证上岗，特殊作业配戴相应的劳动安全保护用品。
6.1.7使用砂轮机时,先检查砂轮有无裂纹是否有危险。切割材料时用力均匀,被切割件要夹牢。
6.1.8高空作业时，要系好安全带。严禁在高空中没有扶手的攀沿物上随意走动。
6.1.9电动工具由专职人员操作和使用，注意用电安全。
6.1.10所有供货商如有安装工程必须遵守现场项目部的安全规章，奖罚措施，对不听从指挥的施工队，对供货商进行清场或罚款贰仟元的处罚。
6.1.11机械设备施工前签署安全协议。
6.2施工现场临时用电
6.2.1工地所有临时用电由专业电工（持证上岗）负责，其他人员禁止接驳电源。
6.2.2临时用电，执行三相五线制和三级漏电保护。由专职电工进行检查和维护。
6.2.3所有临时线路必须使用护套线，架设牢固，不得绑在管道或金属物上。 严禁用花线、铜芯线乱拉乱接，违者将被严厉处罚 。
6.2.4所有插头及插座应保持完好。电气开关不能一擎多用。
6.2.5所有工具和电气设备不得带病运转和超负荷使用，必须要有可靠接地。
6.2.6接驳电源应先切断电源。若带电作业，必须由电工操作。
6.3施工现场成本管理
6.3.1材料管理和使用
工程开工前，项目经理、现场工程师必须反复认真的对工程设计图纸进行熟悉和分析，主要是辅材和线材。估算材料实际数量，提出材料采购计划。在材料领取、入库出库、用料、退料和废料回收等环节上尤其引起重视，严格管理。对于材料操作消耗特别大的工序，由项目副经理直接负责。具体施工过程中可以按照不同的施工工序，将整个施工过程划分为几个阶段，在工序开始前由现场工程师分配大型材料使用数量，工序施工过程中如发现材料数量不够，由现场工程师报请项目副经理领料，并说明材料使用数量不够的原因。每一阶段工程完工后，由施工员清点、汇报材料使用和剩余情况。及时发现和解决材料使用不节约、出入库不计量，生产中超额用料问题。
6.3.2劳动力资源
在施工开始前，不仅要排施工进度计划，也应该据施工进度计划排出每道工序用工计划，根据用工计划计算施工费。
在工程开工后，要严格控制劳动力定额，出勤率，加班加点等问题；及时发现和解决人员安排不合理，派工不恰当，时紧时松，窝工、停工等问题。每天早晨由现场工程师指定上岗民工数，指定的人数应与用工计划基本吻合，一天中视具体情况增加民工上岗。
6.4施工现场质量管理
6.4.1项目部将现场材料员落实到人，报备公司，统一管理。
6.4.2现场施工员必须对施工班组进行每一道工序的技术质量交底。
6.4.3施工员必须牢固掌握工程的工艺流程及施工技术质量要求。
6.4.4认真做好工程前期准备工作，编制切实可行的施工组织设计。针对不同工程特点，制定相应的施工方案。
6.4.5施工技术的准备
在熟悉施工图纸的基础上，对图纸中的问题进行汇总，结合本工程的现场情况，提出具体的修正方案，报甲方及设计单位共同探讨，以达成一致，使得问题能够在施工前得到最大限度的解决。
6.4.6对原材料进行严格的验收，不合格的原材料坚决不用。
6.4.7施工工艺是决定工程质量好坏的关键，有好的工艺，可以达到事半功倍的效果。工艺交底包括工具及材料准备、施工技术要点、质量要求及检查方法、常见问题及预防措施。在施工时先交底后施工，严格执行工艺要求。
6.4.8加强专项检查、及时解决问题。 各工序完成后由现场工程师组织所有施工人员，对本工序进行自检、互检，自检依据及方法严格执行技术交底，在自检中发现的问题由现场工程师处理并填写自检记录，自检出的问题已确实修正后方可由现场工程师进行验收。
6.4.9做好内部验收。工程完工后，在申请验收前，由项目经理组织项目部成员对工程进行全面的验收检查，对于发现的问题及时整改，如有必要则进行二次内验，只有在内部验收通过后，工程才能交付监理进行验收。从而保证一次性验收合格。
（四）会议制度
项目通过各种会议，掌握项目各项工作动态，发现项目阶段中存在的问题，提高各项工作的周密性与计划性，保障项目管理高效执行、工作有序，特制定项目部会议制度。
1.每日班前安全会
（1）组织与主持：责任工程师/班长组织并主持会议，时间控制在十分钟。
（2）时间和地点：每日开会时间和地点由组织者通知确定。
（3）参加人员：班组全体员工。
（4）班前会内容：工作安排；指出以前存在的问题，强调当天的安全文明施工；安全措施检查。
（5）班前会记录：班长填写<班前会记录>表，参会人员在班前会记录上签名；项目安全部每月收集、保存并进行班前会统计；<班前会统计表>上传资料管理系统。
（6）每日班前安全会流程：
a）工程师/班长描述当天工作任务，安排员工的具体工作；
b）分析工作中的危险性，检查员工劳动保护用品；
c）告诉员工处理好施工环境的安全隐患和文明施工要求；
d）晚上加班提前做好照明工作。
2.项目管理协调会
（1）组织与主持：项目综合管理部组织，项目经理/副经理主持会议。
（2）时间和地点：每周一次，时间和地点由组织者确定。
（3）参加人员：项目领导、各部门经理、会议相关人员（临时通知）。
（4）主要内容：项目运行中的计划执行、项目成本、项目质量、安全等事宜。
（5）会议要求：设签到表，与会者应按时参加并签到，不得无故请假。
（6）会议记录：专人记录，会后及时做好会议纪要，经主持人审批后交资料室存档，发放至相关人员，并有效实施与落实。
（7）项目管理协调会流程：
a）检查上周会议纪要执行情况，查明未完成原因及其责任人，并制定补救措施；
b）传达建设单位和工程监理施工阶段性文件精神，公司或项目部的文件学习，通报业主及各相关管理方的要求；
c）各部门负责人汇报工作情况，提出需要项目部协调解决的问题；
d）布置和安排本周的工作重点。
3.项目施工周例会
（1）组织与主持：项目工程管理部组织，部门经理主持会议；
（2）时间和地点：每周一次，时间和地点由组织者确定。
（3）参加人员：项目领导、各部门经理、主管工程师、施工队长、班长和会议相关人员（临时通知）。
（4）主要内容：项目运行中的计划执行、项目质量、安全等事宜。
（5）会议要求：设签到表，与会者应按时参加并签到，不得无故请假。
（6）会议记录：专人记录，会后及时做好会议纪要，经主持人审批后交资料室存档，发放至相关人员，并有效实施与落实。
（7）项目施工周例会流程：
a）检查上周会议纪要执行情况，查明未完成原因及其责任人，并制定补救措施；
b）传达建设单位和工程监理施工阶段性文件精神，公司或项目部的文件学习，通报业主、工程监理施工协调会内容；
c）施工经理检查上周计划完成情况，分析未完原因，制定赶工措施；安排项目部本周工作计划；
d）各施工单位提出需要项目部协调解决的问题；
e）质安部向协调会报告下周重点防范的措施和方法。
4.周安全讲话会
（1）组织与主持：项目质量安全部组织，项目部领导主持。
（2）时间和地点：每周一作业前举行，时间和地点由组织者确定。一般控制在30分钟以内。
（3）参加人员：项目上施工的全体员工。
（4）主要内容：安全讲话。
（5）会议要求：任何人不得以任何理由缺席。
（6）会议记录：由专职安全管理人员记录，项目质量安全部保存，并附图片上传资料系统。
（7）周安全讲话流程：
①项目副经理对项目员工描述本周工作计划重点。
②项目技术负责人向员工描述工作中的危险性。
③项目专职安全管理人员向员工讲述工作中的保护措施。
5.周安全总结会
（1）组织与主持：项目安全监督管理部组织，项目副经理主持。
（2）时间和地点：每周一次，时间和地点由组织者通知确定。
（3）参加人员：项目领导、项目部门负责人、主管工程师、班长。
（4）主要内容：安全学习，总结上周安全工作，布置下周安全工作。
（5）会议要求：设签到表，与会者应按时参加并签到，不得无故请假。
（6）会议记录：由专职安全管理人员记录，项目安全监督管理部保存，并附图片上传资料管理系统。
（7）周安全总结会流程：
a）学习和传达项目相关单位阶段性安全文件；
b）项目副经理向参会人员介绍上周项目安全和文明施工状况，介绍下周安全和文明施工重点工作。
c）参会项目领导讲话。
6.月度质量安全讲评会
（1）组织与主持：项目技术质量部组织，项目技术负责人主持。
（2）时间和地点：每月一次，时间和地点由组织者确定。
（3）参加人员：项目全体管理人员。
（4）主要内容：本月质量安全工作总结，安排下月项目质量安全控制重点。
（5）会议要求：设签到表，与会人员应准时并签到，不能准时参加应提前向组织者请假。
（6）会议记录：会议召开完毕后，重要问题应及时整理出会议纪要，保存在技术质量部、安全监督管理部，发放相关部门/人员。
（7）月度质量安全讲评会流程：
a）检查上月会议纪要执行情况，查明未完成原因及其责任人，并制定补救措施；
b）学习和传达建设单位和工程监理施工阶段性质量、安全管理文件；
c）回顾本月工程质量、安全状况，分析产生质量、安全偏差的原因，提出纠正措施，落实整改责任人和整改时间；
d）部署下月项目质量、安全控制重点。
7.项目人力资源分析会
（1）组织与主持：项目综合管理部组织，项目领导主持会议。
（2）时间和地点：每月召开一次，时间和地点由组织者确定。
（3）参加人员：项目领导、各部门经理、主管工程师、会议相关人员（临时通知）。
（4）主要内容：公布本月项目各单位人员使用情况（项目内部、外部人员），分析这些单位人员劳动效率，公布各单位执行纪律情况，公布项目各单位人员在现场表现情况。
（5）会议要求：会议设签到表，与会者应按时参加并签到，不得无故请假。项目综合管理部事先对本周项目状态进行拍照片，制成PPT文件。
（6）会议记录：专人记录，会后及时做好会议纪要，经主持人审批后存项目综合管理部,发放至相关人员，并有效实施与落实，会议资料由组织者存档备查。
（7）项目人力资源分析会流程：
a）检查上月会议纪要执行情况，查明未完成原因及其责任人；
b）项目综合管理部/专业主管公布本月各单位人员使用和工程进度完成情况；
c）各单位负责人提出下月人员使用计划；
d) 项目领导协调解决问题。
8.项目计划成本分析会
（1）组织与主持：项目商务负责人组织，项目领导/商务负责人主持。
（2）时间和地点：每月一次，时间和地点由组织者通知确定。
（3）参加人员：项目领导、各部门经理、主管工程师、会议相关人员（临时通知）。
（4）主要内容：公布本月计划、成本执行情况，分析产生计划、成本偏差的原因，提出纠正措施，落实责任人和具体的执行办法。
（5）会议要求：设签到表，与会者应按时参加并签到，不得无故请假。
（6）会议记录：专人记录，会后及时做好会议纪要，经主持人审批后存项目经营负责人，发放至相关人员，并有效实施与落实。
（7）项目计划成本分析会流程：
a）检查上月会议纪要执行情况，查明未完成原因及其责任人，并制定补救措施；
b）公布本月项目计划完成情况、项目成本收支情况，分析成本的收支和影响进度的原因；
c）制定解决问题的时间表，落实专人和措施解决。
9.每日施工协调会
根据工程需要，在工期特别紧张的专业施工时采取的措施。
（1）组织与主持：项目副经理/主管工程师组织并主持会议，时间控制在半小时。
（2）时间和地点：每日开会时间和地点由组织者确定。
（3）参加人员：专业工程师和施工队负责人/班组长。
（4）主要内容：检查当天工作完成情况，布置明日工作计划，协调施工中问题。
（5）会议要求：与会者应按时参加，不得无故请假。
（6）每日施工协调会流程：
a）检查当天工作执行情况，查明未完成原因及其责任人，并制定补救措施；
b）传达项目部、工程监理、建设单位对项目进度的要求，各班组提出需要协调解决的问题；
c）主管工程师安排当天加班人员和需要完成的工作量，布置明天的工作和人员、装备配置。
d）晚上加班和明日工作的安全防范措施和注意事项。
10.重大经营会
随项目人员进入、项目发生较大变化和设计变化、合同工期发生较大的变化和其它影响成本的事项时，项目领导组织的会议。
（1）组织与主持：项目商务负责人组织，项目领导主持。
（2）时间和地点：会议时间、地点由组织者确定。
（3）参加人员：项目领导，各部门经理、相关人员（临时通知）。
（4）主要内容：项目变化时针对事宜进行讨论，制定应对的办法和措施。
（5）会议要求：设签到表，与会者应按时参加并签到，不得无故请假。
（6）会议记录：专人记录，会后及时做好会议纪要，由项目商务负责人保存，报公司工程管理部、商务部。
（7）重大经营会流程：
a）项目商务负责人公布项目正在发生变化的工作内容；
b）专业工程师提出意见，对发生变化的内容提出自已的看法、应对措施；
c）各部门和参会人员对专业工程师提出的措施发表个人意见，项目领导综合意见并提出处理办法。
11.合同交底会
（1）组织与主持：项目商务负责人组织，项目领导主持。
（2）时间和地点：项目相关人员进场及经营/合同发生变化时。时间和地点由组织者通知确定。
（3）参加人员：项目领导，各部门经理、相关人员（临时通知）。
（4）主要内容：阐明合同主要内容及注意事项。
（5）会议要求：与会者应按时参加，在交底记录上签名，不得无故请假。
（6）交底记录：交底记录存项目经营负责人。
（7）合同交底流程：
a）阐明合同主要内容及注意事项；
b）向各部门和相关人员提出执行合同时应注意的问题和措施；
c）项目商务负责人对合同执行上的管理要求。
12.大型机具进出场会议
（1）组织与主持：项目物资设备部组织，项目副经理主持会议。
（2）时间和地点：根据项目情况召开，时间和地点由组织者确定。
（3）参加人员：项目副经理、项目技术负责人、项目调度、吊装工程师、吊装班长、机具管理员和其它相关人员。
（4）主要内容：项目大吊车进出场相关事宜。
（5）会议要求：会议设签到表，与会者应按时参加并签到，不得无故请假。
（6）会议记录：专人记录，会后及时整理好会议记录，存项目设备材料部，发至参会人员，主持人监督执行情况。
（7）大型机具进出场会议流程：
a）项目成立设备吊装领导小组，安排具体人员负责大吊车的报验、使用和管理工作；
b）检查吊车进场平面布置图执行情况，落实人员和时间完成未完工作；
c）检查大吊车进场的吊装计划、附属工器具的组织、准备情况；
d）检查大吊车进场条件，明确大吊车进场时间，落实未到设备的组织和进场。
13.质量专题会
（1）组织与主持：项目技术质量部组织，项目经理或项目负责人主持。
（2）时间和地点：发生质量事故时（或发现时）立即召开，时间和地点由组织者确定。
（3）参加人员：质量偏差的相关责任人（相关专业工程师，班组长，作业人员，质检人员）。
（4）主要内容：对质量隐患进行分析，制定纠正和预防措施，落实纠正责任人和纠正时间、验收时间和验收责任人。
（5）会议要求：设签到表，与会者应按时参加并签到，不得无故请假。
（6）会议记录：会议召开完毕后，及时整理出会议纪要/事故报告，保存项目质量安全部，上报和下发有关部门和人员。
（7）质量专题会流程：
a）质检员描述质量事故/重大质量隐患，分析产生事故/重大质量隐患的因果关系；
b）重新制定施工方案和措施，进行技术安全交底；
c）对事故发生的当事班组和个人进行处理；
d）制定纠正和预防措施，落实纠正责任人和纠正时间、验收时间和验收责任人。
14.安全专题会
（1）组织与主持：项目安全监督管理部组织，项目经理或项目副经理主持。
（2）时间和地点：发生安全事故时（或发现重大违章、重大隐患），立即召开。时间和地点由组织者确定。
（3）参加人员：当发生重伤及以上的事故时，全体员工参加；当发生重大违章或出现重大隐患时，相关人员参加。
（4）主要内容：对发生的伤害事故或出现重大隐患时,立即召开安全专题会议,及时对事故（违章、隐患）进行分析，落实纠正和预防措施。
（5）会议要求：设签到表，与会者应按时参加并签到，不得无故请假。
（6）会议记录：会议召开完毕后，及时整理出会议纪要/事故报告，保存安全监督管理部；上报和下发有关单位；上传资料管理系统。
（7）安全专题会流程：
a）安全员描述事故经过，分析产生事故的因果关系；
b）对发生事故班组进行安全教育、重点培训；
c）制定相关措施杜绝错误继续发生；
d）对事故发生的当事班组和个人进行处理。
15.新材料/特殊材料/新技术/新工艺会
（1）组织与主持：项目工程管理部组织，项目技术负责人主持。
（2）时间和地点：根据需要召开，时间和地点由组织者确定。
（3）参加人员：专业经理、主管工程师、会议相关人员（临时通知）。
（4）主要内容：学习项目上新材料/特殊材料/新技术/新工艺的相关资料，公布新材料/特殊材料/新技术/新工艺的施工特点；
（5）会议要求：设签到表，与会者应按时参加并签到，不得无故请假。
（6）会议记录：设专人记录，会后2小时内做好会议纪要，经主持人审批后交资料室存档，发放至相关人员，并有效实施与落实。
（7）新材料/特殊材料/新技术/新工艺会流程：
a）学习此材料的相关资料，公布特殊材料的施工特点；
b）落实专业技术人员制定施工方案；
c）准备培训用材料，配置机具设备，调配施工人员；
d）制定解决问题的时间表，落实专人和措施解决。
（五）项目管理人员及作业人员培训制度
1.安全教育培训对象
（1）新入场工人、管理人员必须接受安全教育
新进场的工人必须接受公司、项目（或工区、工程处、施工队，下同）、班组的三级安全培训教育，经考核合格后，方能上岗。公司安全培训教育的时间不得少于24学时；项目安全培训教育的时间不得少于24学时；班组安全培训教育的时间不得少于24学时。
（2）项目上的特种作业人员：电工、焊工、起重司机等每年都要参加有关部门组织的专门培训，并取得《特种作业人员操作证书》，严禁无证人员上岗作业。特种作业人员取证后，每年还需参加不少于8学时的安全再教育培训。
（3）对项目部一般管理人员进行每年不少于20学时的安全教育。
（4）项目管理人员除按照国家、项目所在地政府政策、法律法规要求开展安全教育活动外,还应按照股份企业要求和项目的年度安全教育培训计划，接受安全责任宣贯、警示教育、应急培训等各类安全教育培训。
（5）对于普通工人每年需不少于20学时的安全教育培训。
（5）企业待岗、转岗、换岗的职工，在重新上岗前，必须接受一次安全培训，时间不得少于20学时。
（6）对项目经理、专职安全管理人员等“三类人员”，每年接受不少于40学时的安全专业技术再教育。
（1）新进场作业工人
公司安全培训教育的主要内容是：国家和地方有关安全生产的方针、政策、法规、标准、规范、规程和企业的安全规章制度、从业人员安全生产权力和义务、有关事故案例等。
项目安全培训教育的主要内容是：工地安全制度、施工现场环境、工程施工特点、可能存在的不安全因素所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准、自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理、安全设备设施、个人防护用品的使用和维护、本项目安全生产状况及规章制度等。
班组安全培训教育的主要内容是：本工种的安全操作规程、事故案例剖析、劳动纪律和岗位讲评等。
（2）项目负责人
国家安全生产方针、政策有关安全生产的法律、法规、规章及标准；安全生产管理基本知识；重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定；职业危害及其预防措施；国内外先进的安全生产管理经验；典型事故和应急救援案例分析；其它需要培训的内容。
（3）专职安全生产管理人员
国家安全生产方针、政策有关安全生产的法律、法规、规章及标准；安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识；伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法；应急管理、应急预案编制及应急处置的内容和要求；国内外先进的安全生产管理经验；典型事故和应急救援案例分析；其它需要培训的内容。
（4）特种作业人员
凡从事特种作业的操作人员，必须经过专门的安全技术理论和实际操作培训，经考试合格后，取得特种作业操作证，方可上岗作业。
特种作业人员安全培训教育内容包括；安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识；重点是安全操作规程、可能存在的危险、隐患和安全注意事项。
（5）变换工种安全教育
凡改变工种或调换工作岗位的人员必须进行变换工种安全培训教育。变换工种安全培训教育内容包括：新工作岗位或生产班组安全生产概况、工作性质和职责;新工作岗位必要的安全知识，各种机具设备及安全防护设施的性能和作用;新工作岗位、新工种的安全技术操作规程：新工作岗位容易发生的事故及有毒有害的部位;新工作岗位个人防护用品的使用和保管。
（6）普通项目管理人员
工地安全制度、施工现场环境、工程施工特点及可能存在的不安全因素等；普通项目管理人员的安全管理义务与权力。
（7）对《作业活动风险清单》和《设备设施风险清单》的风险点逐个进行危险源辨识。
①依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861) 对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危险因素进行全面辨识（对作业活动风险着重进行人的因素和作业环境的辨识；对设备设施风险着重进行物的因素和管理因素的辨识）。
②采用工作危害分析法（JHA）对作业活动类进行辨识时，有关作业活动分解的工作步骤或作业内容不能太多或太少，要把主要步骤、关键环节以及易存在危险源或潜在事件的作业活动（发生过典型事故）划分出来（标准规范中的“禁止”或“不得”条款内容应作为危险因素辨识出来，如严禁利用限制器和限位装置代替操纵机构、严禁提前将连墙件整层或数层拆除；拆除模板不得成片撬落或拉倒等）
③采用安全检查表法（SCL）对设备设施类进行危险源辨识时，可对应JGJ59或CJJ/T275标准中的“检查项目”（不含活动类内容）进行划分，针对每一条检查内容，列出检查标准，并确定不符合标准的情况和后果。
（1）安全教育培训的形式或根据各自的特点因地制宜，采取多种形式进行。如：培训方式:通过入场教育、早班会、安全喊话、手机APP移动教育、VR安全实景体验典型事故、图片展览等方式，将“三铁六律”作业人员行为安全准则、各岗位安全操作规程等培训到位。安全教育要讲究实效，并要坚持经常化、制度化。
（2）班前教育要求：项目部应严格按照“分包单位(班组)主动组织，现场专业工程师组织，工区长负责，专职安全管理人员监督参与”的原则，每班作业前教育时间不少于10分钟（安全教育时长占比不少于1/3 )。班前教育讲评人及参加频次:分包单位管理人员(现场负责人、技术员、安全员等)、场站负责人每日必须参加;专业工程师(施工员)、专职安全管理人员、工区主任（部门经理)每周至少参加2次。班前教育内容:组织检查员工精神状态，检查劳保用品佩戴，讲解施工中存在的安全风险和技术要点;宣贯本班组涉及工种的“三铁六律”内容;检查设备设施工具安全；结合本班组工程施工情况、作业环境、作业项目、技术要点分工情况等宣贯工程技术,安全生产等相关基本知识；总结上一班工作完成情况和安全状况，纠正工作中违章行为;对于安全隐患制定措施并落实到人;解答班组作业人员对当班工作及安全防护的所有疑问。
（3）适时安全教育根据施工特点坚持“五抓紧”的安全教育；即：工程突出赶任务，往往忽视安全，要抓紧教育；工程接近收尾时，容易放松安全，要抓紧教育；施工条件好时，思想麻痹，要抓紧教育；季节气候变化，作业环境不安全因素多，要抓紧教育；节假日，心情不稳定，要抓紧教育，使之做到常抓不懈。
（4）开展安全教育培训应如实做好记录，教育培训档案按照“谁组织、谁归档”的原则进行管理。项目安监部负责各类安全生产教育培训记录资料的收集与整理，形成安全教育培训档案。档案中应包括相关通知、安全培训记录表（签到、培训材料)、培训课件、影像记录、考核试卷及其他相关资料。
（六）三检制度
依据公司质量体系文件， 在施工过程中应严格执行“班组自检、技术主管检查、质检工程师专检”的三级检查制度。
1.班组自检：每道工序施工时班组长应组织和监督班组工人严格按照图纸、操作规程和技术交底、施工规范等要求进行施工，全面负责班组质量自检和工序 交接检工作，发挥班组兼职质检员作用，虚心接受技术员和质检员的检查、监督；对有缺陷或问题的施工工序，要及时督促整改，直至符合质量标准。 施工工序完 成后班组长负责自检，合格后填写“三检制”检查记录表，签字后将“三检制”检查记录表报技术主管检查。班组长未进行自检或未在“三检制”检查记录表上签字的，技术主管有权拒绝进行检查验收。
2.技术主管检查：技术主管接到班组长签字的“三检制”检查记录表后，应立即根据图纸，操作规程和技术交底、施工规范等要求对施工工序进行检查验收；对于有缺陷或问题的施工，要指出缺陷和问题，以及相应整改措施或现场给以技术指导，并督促班组整改；对拒不整改的，有权及时上报，并拒绝在“三检制”检查记录表上签字；对验收符合要求或整改到位的，及时填写“三检制”检查记录表，并签字报专职质检工程师组织验收。
3.质检工程师专检：专职质检工程师对工序质量组织验收前，应熟悉图纸、操作规程和技术交底、施工规范等对工序的要求，会同技术主管、班组长等人员一同对工序进行验收。验收发现工序有缺陷或一般问题，应督促指导班组及时整改；检查验收时发现较大问题或需要返工的，及时上报部门领导或项目部领导，并书面下发整改、返工通知书；检查验收合格后， 方可报请监理工程师进行工序验收，并认真做好“三检制”验收记录表的填写工作 ，对合格的工序 进行拍照并保留电子影像资料。
4.建立各级“班组自检一技术主管检查一质检工程师专检”相结合的工程 质量检查管理制度，各级设立专（兼）职质检员，持证上岗，对施工过程的质量 实施检查控制，做好隐蔽工程的自检工作。分级进行分项、分部和单位工程的质 量评定。
5.项目部每周组织一次进行质量检查，集中对现场质量进行检查。内容包 括外观结构尺寸、主要焊缝质量等项目进行检测，凡一次检查合格率不足90%，提出黄牌警告；连续二次检查合格率不足90%，责令调换岗位；对一次检查合格率达90%以上，内实外美且现场管理有序的班组给予奖励，项目部给予通报表扬。
6.在分项工程施工中，工班及一线作业人员应坚持施工工序的自检、互检、交接检制度，自检合格后报专（兼）职质检员检查。
7.施工全过程坚持分部工程和单位工程由外协负责人自检合格后，报技术主管和质检工程师联合检查。
8.技术主管和质检工程师要严格按照批准的设计文件、图纸、资料和有关 规范规定进行检查，保证工程质量。检查中如发现质量不符合规范要求的应提出 具体内容，立即要求班组进行整改直到合格方可报监理工程师检查。检查合格后按规范格式填写隐蔽工程检查表和“三检制”检查表，于隐蔽前 48 小时通知监理工程师到现场进行检查。
9.待监理工程师检查合格并在分部、分项、单位工程评定表上签字确认后，方可进行下道工序的施工。
10.若经监理工程师检查后通知不合格，应严格按通知要求进行整改，整改完毕后，质检合格的再报监理工程师检查。
11.在施工过程中还应接受监理工程师的随机和重点检查，并提供必要的检查条件。
（七）安全检查制度
为减少施工现场的安全隐患，控制施工现场安全事故的发生，项目根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）组织定期、不定期、季节性、日常性安全文明施工大检查，项目安全部门应每日进行现场安全巡查，做好相应检查记录并存档。
1. 安全生产检查的类别和频次
（1）安全生产检查的类别
①综合性安全生产检查。
②专业性安全生产大检查。
③危险作业施工专项检查。
④季节性安全生产检查。
⑤日常性安全生产检查。
（2）综合性安全生产检查
①项目部每周及月底将由项目经理带队，领导班子其他成员和各部室负责人、工程师参与进行安全文明施工大检查。检查组全面对施工现场进行检查，对检查中发现的问题和安全隐患将以书面形式进行下发，要求各被检查班组做好隐患整改，并将整改后结果以书面形式回复，项目部将派出复查小组进行复查，复查结果不合格的，要求其继续整改。如拒绝整改，项目部有权进行经济处罚，必要时可进行停工整顿。
②施工队每周进行一次全面的安全生产检查。检查由施工队长负责组织，施工队安全管理人员参加，针对现场可能出现安全事故的地点进行排查，对现场的机械设备进行自查自纠，对发现存在问题或安全隐患的机械设备要及时修复。
③作业班长每天对当班作业面进行安全检查，发现违章操作、违章指挥、违反劳动纪律和不文明施工现象要及时制止，对于情节严重的应及时上报项目部安全生产监督管理部。
④每周及月底大检查完毕后，安全生产监督部门需对检查结果进行总结，形成书面文字。
（3）专业性安全检查
①专业性安全检查包括：大型机械设备、用电设备、现场临时用电、防火、交通、起重、危险物品等进行安全检查。
②专业性安全检查由项目部对口管理部门负责组织，相关部门派人参加，每月至少检查一次，并将检查结果以书面形式进行通报。
（4）危险作业施工专项检查
危险作业施工专项检查由项目部指派专人到现场监督落实专项安全技术措施和按规定要求进行施工过程检查控制，对不落实专项安全技术措施和违反操作过程的施工人员和队伍，应及时其停止其施工，要求进行整改，整改达标后方可继续作业。
（5）季节性安全检查
①季节性安全检查包括：冬季防火、防滑、防冻，夏季防暑、防雷电、雨季防汛和主要节假日安全检查。
②季节性安全检查由项目部安全负责实施组织，项目相关部门人员参加，对夏季、冬季、雨季和节假日可能出现的施工安全隐患排查，以及对自然因素可能造成的危害做好提前预防。
（6）日常性安全生产检查
日常性安全生产检查由项目部安全生产监督管理部进行现场深入巡查，针对发现的问题及时提示提出改正。
2.安全生产检查的记录
（1）每天的安全生产检查都要认真进行记录，对检查出的违章行为和事故隐患必须及时定人、定措施、定时间进行整改。
（2）对制定时、定人、定措施要求施工队进行整改的安全隐患和不文明施工现象，施工队落实不到位时，项目部有权对施工队进行批评与处罚。
（3）安全生产检查记录由参加检查人员负责填写，经检查和被检查单位负责人及整改、验收负责人签字认可。
（4）安全生产检查记录一式二份，组织检查单位和受检单位双方各执一份，由安全主管部门或人员负责保管。
（八）商务管理制度
1.合同交底
1.1交底责任人：项目经理和合约商务经理接受合同一级交底后， 再深入理解合同文件，结合施工组织设计和现场具体情况，向项目全体管理人员进行合同二级交底。
1.2交底依据：合同文件、经建设单位和监理批准的施工组织设计、监理合同、一 级交底记录、现场具体条件和环境、《项目目标责任书》、《项目商务策划书》、《合同责任分解及交底表》等。
1.3交底要点
1.3.1关于承包范围、质量、工期、工程款支付、分包分供许可、人员到位、内业资料管理、往来函件处理、违约等方面的约定，重点说明履约过程 中主要风险点，《项目商务策划书》、《合同责任分解及交底表》确定的各风险点应对时间、措施以及落实的责任人。
1.3.2结合《项目目标责任书》，向项目部全体管理人员说明除了应当满足总承 包合同约定外，项目部应实现包括满足质量、环境、职业健康安全管理体系运行 要求在内的及总包合同未涉及的各项管理目标。
1.3.3可主张工期、费用索赔的事项和时限，确定合适的索赔时机。交底说明建设单位、监理单位代表的权限，重点交底说明各类签证办理的时间要求、审批权限规定、格式及签章要求，以确保在履约过程中形成的签证单的有效性。
1.3.4特别说明在合同谈判和评审时主张进行调整或修改、但经洽商仍未能调整或修改的条款，及在履约管理过程中针对这类条款的适时主张调整或变更的时机、方法。
1.4保密性：二级交底书经参加交底人员签字后由项目商务部保管，并报分公司市场部门备案。合同交底涉及企业商业秘密的，应当注意做好保密工作，参与人员不得泄漏合同交底的内容。因管理需要调阅交底书的，按有关的文件借阅规定执行。
2.专业分包
2.1专业分包招标计划：项目商务部在分包工程开工前 20天向分公司商务部报送分包招标申请，明确分包内容、工程量、收入单价及合价以及分包进场时间等。
项目部可根据实际情况，推荐1-2家合格单位参与投标。
2.2专业分包商选择：项目部全程参与分公司组织的招议标过程， 其中合约商务经理必须参与，项目经理、总工程师、生产经理至少一人参与。
2.3分包合同交底：分包合同签订七天内项目商务部对相关部门进行合同交底， 同时建立分包合同台账。交底内容包括不限于：分包施工范围、工期、分包提供 材料和机械、工人食宿约定等。
2.4专业分包商考核
2.4.1专业分包商考核评价分年度考核与完工考核，每年考核评价不少于一次。
2.4.2每年底由项目部副经理组织相关责任工程师对分包方施工过程的进度、 质量、安全生产、文明施工、材料耗用、机械使用情况进行综合考核，形成考核 奖罚意见，填写《分包商年度评审计分表》上报分公司商务部。
3.签证索赔
3.1要求：当建设单位要求完成合同外工作或非承包人责任事件发生时，项目部副经理需要按照要求时间提出现场签证。
3.2签证发起：签证事件发生后28天或合同约定时间内，由项目部副经理牵头，相关责任工程师提出签证单，事实叙述清晰。
3.2.1由内业技术工程师提出：建设单位未严格按约定交付设计图纸、技术资料、批复或答复请求；非我方原因，建设单位指令调整原约定的施工方案、施工工艺、附加工程项目、增减工程量、变更分部分项工程内容、提高工程质量标准等；由 于设计变更、设计错误、数据资料错误等造成工程修改、返工、停工、窝工等。
3.2.2由现场工程师提出：建设单位未严格按约定交付施工现场、提供现场与市政交通的通道、接通水电、批复请求、协调现场内各承包方之间的关系等；工程地质情况与建设单位提供的地质勘探报告资料不符，需要特殊处理的；非承包人原因, 建设单位指令调整原约定的施工进度、顺序、暂停施工、提供额外的配合服务等； 由于建设单位错误指令对工程造成影响等；建设单位在验收前使用已完或未完工程，保修期间非承包方造成的质量问题。
3.2.3由质量工程师提出：建设单位未严格按约定的标准和方式检验验收；合同约定或法律法规规定之外的额外检查。
3.2.4由材料、机械工程师提出：建设单位未严格按约定的标准或方式提供设备材料；建设单位指定规格品牌的材料设备市场供应不足，或质量性能不符合标准；建设单位违反约定，指令调换原约定的材料设备的品种、规格、质量等级、改变供应时间等。
3.2.5由项目会计提出：建设单位未严格按约定支付工程价款的；非承包方过错而建设单位拒绝或迟延返还保函、保修金等。
3.3签证单评审：项目部技术负责人进行评审，提出补充意见；合约工程师识别签证单的有效性，复核修订签证单用语，计算需发生的成本工程量，经相关部门进行询价后编制成本费表，按照合同约定进行签证申报费用计算；合约商务经理进行复核评审，提出意见；项目经理根据项目部商务经理意见作出批示。
3.4报出和催办：项目部合约工程师根据意见修订后报出， 合约商务经理负责牵头跟踪催办签证审批情况，并将信息及时反馈给项目经理。相关责任工程师协助合约商务经理完成签证工作，项目部合约工程师负责建立签证台帐。
3.5归档：签证办理成功，项目部合约工程师将有效签证归档；不成功，识别是否需要进入索赔流程，出现非我方原因发生的事件引起我方经济损失时，应进入索赔流程。
3.6索赔通知发出：相关责任工程师提出索赔意向并及时反馈项目商务部， 合约工程师起草索赔意向通知书报合约商务经理、项目经理审核，分公司法务部门、商务部审核审批后发出。
3.7索赔报告编制：项目部技术负责人判断工期是否延误、 方案是否变化等，提出 意见；项目部合约工程师牵头收集索赔证据，计算索赔事件引起的成本增加费用，按照合同约定计算索赔申请费用。
3.8索赔催办：合约商务经理牵头跟踪催办索赔进展， 及时将信息反馈给项目经理。
3.9索赔资料归档：索赔成功后，项目部合约工程师将有效的索赔文件留存归 档；索赔不成功，需继续与建设单位协商，重大索赔（索赔额 50万以上）报分公司商务部、分公司法务部门评判。
3.10反索赔管理
3.10.1说明：适用于项目对建设单位反索赔的预防和应对。项目部全体管理人员有义务随时自查，发现反索赔隐患及时上报项目领导。
3.10.2预警机制：项目部管理人员发现反索赔隐患或得到相关信息时，及时预警，项目经理组织识别隐患级别，制定应对措施，报分公司商务部、法务部门。项目经理牵头实施，及时跟踪事情发展情况。
3.10.3反索赔应对：反索赔事情构成后，项目部合约商务经理牵头收集相关资 料，项目经理组织召开评审会，邀请公司、分公司法务部参与，识别反索赔事件 的有效性及应对措施。项目部合约商务经理根据评审结论，起草回复意见，编制 应对方案。
3.10.4应对方案审批：经分公司分管领导、分公司经理审核，公司商务部、公司法律事务部评审，公司分管领导、公司总经理审批。
3.10.5发出及跟踪：合约商务经理根据评审意见修订回复意见，正式发出。项 目经理负责跟踪处理，项目部合约工程师对反索赔处理进行总结并将资料交资料员归档。
4.合同履约
4.1履约资料
4.1.1项目经理在项目开工之初建立合同履约资料管理计划，明确合同履约资料的范围、详细种类、管理要求、责任人员和总负责人，将管理职责落实到相关岗 位人员，对涉及企业上下或项目内外多个环节的履约资料，应明确处理流程、权限和期限。
4.1.2履约资料要注意保密性和完整性。 分公司对项目部履约资料的日常管理按 照季度进行检查。
4.2履行监控
4.2.1监控内容：全面、动态记录合同履行情况；监控周期内监控要素与合同条 款相比是否都符合制定标准或及时预警；合同主要风险点的规避、变更情况；合同其他异常情况；防控措施的有效落实情况和效果。
4.2.2监控要素及预警指标：合同履行风险要素实行分级监控管理机制，分为正常波动（蓝色）、黄色预警、红色预警三级。
4.2.3监控指标的应用：监控要素异常波动处于黄色预警区域时，项目部相关部 门、责任人提出警示，及时制定防范措施方案。防范措施方案报分公司商务部、法务部门评审，经分公司领导审批后执行，分公司商务部、法务部门指导方案落 实；监控要素异常波动处于红色预警区域时， 项目经理牵头、合约商务经理组织相关部门制定防范措施方案，经公司商务部、法律事务部提出审核意见，经总法律顾问和总经济师核定后实施，公司商务部、法律事务部指导方案落实。
5.过程报量及进度款回收
5.1原则：工程施工过程中的工程计量与价款回收主要参照合同约定执行， 项目部实施过程中应注重策划，加强收款。
5.2编制：项目部副经理编报工程形象进度， 项目部合约工程师根据现场形象 进度、合同约定计算本期合同收入，编制工程款支付申请。计算内容包括合同内 外价款计算、变更及签证索赔价款计算。
5.3审核：工程款支付申请需经项目部合约商务经理审核、项目经理审批，确保在合同约定申报时间报出。
5.4催办：项目部合约商务经理牵头跟踪催办、 核对本期审核数据，督促建设单位按合同约定及时审批；并将建设单位超时审核信息及时反馈给项目经理和分公司商务部。
5.5进度款回收：建设单位审核完毕，项目部合约工程师将工程款支付核准表交财 务部门及时回收工程款，并建立过程计量台账。
6.分包结算
6.1出具工程任务单：每月25前现场责任工程师确认上月 25日至本月25日完成的工程任务单，26日至27日项目部质量工程师、安全工程师、技术工程师、 材料工程师签署意见（劳务分包工程任务单须劳务管理工程师审核签字） ，项目
部副经理综合评价。
6.2分包结算编制和审核：每月28日至29日成本工程师根据工程任务确认单、 分包合同、图纸、变更签证单等编制月度分包结算书，30日合约商务经理、项目经理审核签字，分包商负责人签字确认。分包结算书应附相应的计算公式、 结 算依据。项目部成本工程师建立分包结算台账。
6.3审批：分公司商务部审核月度分包结算书，分管领导审批。分包结算额以分公司最终审核为准。
7.工程结算
7.1原则：施工过程中应及时进行中间计量。
7.2锁定成本、核定收入：工程完工后1个月内，项目经理牵头对项目成本进行清理，核实项目发生实际成本，并由相关责任工程师、项目经理签字确认后，上报分公司商务部，锁定工程最终成本，锁定后的工程成本不得以任何理由增加。合约商务经理牵头计算合同收入并核定，上报分公司商务部，确定项目结算确保金额。
7.3结算策划：结算书编制前应先编写《结算策划书》。结算策划内容和要求详见《企业管理标准化手册》商务管理篇。
7.4编制工程结算书
7.4.1编制依据：项目招投标资料、施工合同及补充协议、设计变更、签证索赔 资料、往来函件、技术核定单及所有与经济有关的资料等。
7.4.2编制时间：工程完工后，在合同约定提交竣工结算书日期前30天，编制完竣工结算书。
7.4.3编制内容：按合同约定竣工图纸范围内工程造价；设计变更及签证索赔造价；争议及其他未解决事项。
7.5评审及审批：分公司商务部组织结算策划书、结算书的评审和修订后，按照分级授权原则上报上级单位进行审批。
7.6报出及办理：项目经理按规定与分公司签订结算责任状，及时向建设单位递交经分公司批准的工程结算书及完整结算资料，督促与建设单位的结算办理，及时向分公司汇报结算过程审对情况，结算额的确认需经授权领导审批同意。
（九）材料管理制度
（1）项目部根据施工图纸、《施工组织设计》、《专项施工方案》等要求，编制《项目物资总需用计划》,并根据《月度施工计划》编制《月度物资需求计划》和《月度物资采购计划》，经项目经理批准后，报公司采购部审核与实施。
（2）经确认的《物资采购计划》、《分包商物资进场计划》应报告项目部工程管理部和生产经理，以便协调项目门禁放行及现场道路交通、堆放场地安排。
（3）日常情况下，项目部根据实际所需材料的情况，分别提出《物资需求计划表》、《零星材料申请表》、《混凝土申请表》，物资设备部安排供货后向生产部门发出《已订货通知知单》。
（4）由项目部商务经理、工程管理部与物资设备部共同制定详细的采购资料，资料中需明确、完整地说明订购物资的要求主要包括：
①物资名称、类别、规格型号、质量等级、标识方法，产品的通用性或特殊性要求，是否封样，使用数量，供货时间等基本内容；
②订购物资的标准、图样、检验规程的名称或适用版本，说明交货和验收依据采用的是国家标准、行业标准、企业标准或地方法规；
③有质量、职业健康安全和环境管理要求时，应写明适用的管理体系标准版本、编号等；
④物资的随货凭证、配件、计量方式、包装、运输、保管和存放要求。
⑤采购资料由项目部工程管理部和物资设备部负责人审核，项目经理审批，商务经理编制。采购资料的正确性和完整性由审批者负责。
（5）有设计变更时，项目部应及时通知公司采购部调整材料需用计划。
（6）物资（总）需求计划必须在提前编制、审批完毕。由项目材料部每月25日前将物资计划报至公司采购部。
（1）供应商资格预审：公司采购部根据《物资需求计划》和工程实际要求选择供应商，对首次接触的新供应商进行登记和资格预审。
（2）供应商考察：当供应商不在企业合格供应商名册中，或对物资有特殊要求或相关方对供应商评定尚未包括的内容或产品提出调查要求时，公司采购部在采购前组织相关人员对供应商进行考察，考察结果列入供应商考察报告。
（3）供应商评审：公司组织供应商评审小组，对技术、质量等方面有特殊要求的物资，应安排专业技术人员进入评审小组参加评定，经评价确定为合格的供应商，由企业物资部门纳入合格供应商名录。
（4）供应商复评：项目部提供供应商合作期间的供应情况，公司采购部负责按年度对已选定的合格供应商进行复评。
（5）项目部对项目实施过程中所使用物资的供应商建立数据库，以满足物资管理及工程保修的要求。
（1）采购询价：公司根据采购计划需要，在合格供应商名册中选择有同类材料供应经历的供应商及建设方、项目部推荐的供应商进行招标及相关服务咨询。
（2）供应商选择：根据采购询价结果选择参与投标的供应商，如果进入招标范围的供应商不在合格供应商名册中，应经过合格分供方评审程序。
（3）一般情况下，采购主要采用公开招标的方式进行，参与投标的供应商不得少于三家。
（4）实行招标采购物资时，成立包括采购、财务、商务管理、合约法务、技术质量、项目部等部门负责人参加的招标小组，负责物资采购招标的评标、比价、定标；对确定的中标单位，发放中标通知书。
（5）对于批量小、品种单一、价格低廉的物资，可以采用非招标形式采购。
（6）采购合同经评审及相关部门会签后，由公司指定的授权人审核、批准、签署。
（7）采购人员应具备的基本条件：
①具备材料方面的专业基本知识，对材料管理有清晰的思路。
②具备一定的沟通能力，有一定的供应商资源。
③具备一定的法律常识，清廉。
（8）大宗A类主材实施公司层面的材料集中采购，其它物资由公司授权进行采购。
（9）物资采购要多渠道、少环节，鼓励竞争性采购，选择最佳供应商合作。根据审批后的物资计划，经市场调研后，确定候选单位，再综合考虑质量水平、供应能力、价格水平、技术能力、售后服务、竞争能力、人力资源、合作状况、财务状况等指标，选择最合适的供方。
（10）工程项目上的材料必须在合格物资供应商名册范围内采购。当不能满足要求时，在采购时将供应商的资质、信誉、供货能力、质量情况进行审核认定后，方可进行采购。
（1）验收：项目部物资设备部按照物资采购进场安排，组织物资进场验收。
（2）进场物资的验证：验收依据：《物资需用计划》、《已订货通知单》、发货票据、材质证明、产品合格证及有关质量、安全、环保标准资料等。
（3）在供应商处对采购物资的验证：当需要在供应商处对所采购物资进行验证时，应在采购合同中明确验证的安排和物资放行方法。
（4）物资设备部门负责组织技术、质量等方面人员到供应商处对所采购物资进行验证并做好验证记录。
（5）检验:项目部工程管理部和物资设备部编制物资进场验收计划,经项目部总工程师批准后实施，产品检验由材料工程师配合试验工程师完成。
（6）物资进场前由项目物资设备部负责根据工程进度需求编制《物资进场通知单》，项目部物资设备部根据《物资进场通知单》及材料计划累计进场量进行审核，最后交由项目经理批准后做为材料部组织物资进场的依据。针对具有不同进货前置准备期的物资，在编制物资进场通知单时应有相应的提前量。
（7）物资进入施工现场时，根据其对工程质量、职业健康安全、环境的影响程度分别由项目工程、质检、试验、物资保管员和施工队材料员参与验证及验收工作。有需业主、监理验收等特殊要求的还应由业主、监理共同参与。对于需在供方现场或指定地点交货的物资，应参照现场验证的方式进行交货检验，验收人员中要增加承运单位的人员。
（8）在接收用于所施工程上的外部进入产品时，都应先进行必要的验证和标识工作，包括：1、观察外观质量、包装；2、检查产品的标牌、规格型号是否符合采购文件和国标及规范的要求，核对质量证明文件与随货资料、附件是否齐全；3、确定或制作唯一性标识。
（9）质量证明文件的控制
供应商提供的出厂合格证、材质证明、试验报告单等有关产品质量证明文件，也是验证产品是否达到规定要求的一种途径。由供方提供的质量合格证明文件，须经项目部专业技术人员审核后，由物资人员进行登记、复印、整理，最终将文件原件交项目资料员统一管理。
（10）对工程质量、职业健康安全、环境有重要影响的物资由保管员负责确定或制作唯一性标识，计量或点验产品数量，协助试验员对产品进行实物取样和复试检测。需报业主、工程监理、设计单位验证的物资还需会同相关单位共同验收。钢管、钢管扣件和安全网等支撑与防护类周转材料及安全防护用品进场时必须由安全员参与共同验证并按比例进行抽检。验证完成后应填制《重要物资进场验收记录表》。
对工程质量、职业健康安全、环境没有重要影响的一般物资由物资保管员进行外观检验和数量清点的基本验证即可，不必填写进场验收记录表。
（11）物资验收合格后，物资人员应填写《物资接收清单》并交由参与验收的项目人员、门卫、施工单位材料员共同签字认可。物资保管员负责及时将唯一性标识和验证结果填写在《物资接收登记簿》上。
（12）公司采购部负责对采购单位外部进入产品的验收工作及其有关记录进行检查。在项目部过程绩效检查时，公司采购部要对已通过采购单位验收的实物进行抽检复核，检查和检测结果作为项目部过程管理绩效考核依据。项目部和物资设备部的实物检验工作执行《检验和试验控制程序》。
（13）不合格物资的处理
①不合格物资指对外部购进的、业主提供的或分包商自带的物资进行进货验证、检验和试验时，发现达不到规定要求的产品。
②各级采购单位在物资进出场（库）时，都必须进行必要的物资验证工作，发现不符合要求或不合格时，立即中止不合格物资的流动，不得进入下一采购供应环节。
③对在供应商与采购单位交接物资时(包括供方现场和指定地点)发现的不合格物资，采购单位应立即进行退货处理，由供应商进行处置。采购单位要登记供应商的履约记录。对业主提供的物资，发现不合格，立即将物资封存并书面通知业主，要求退货。发现分包商自带的物资检验不合格时，立即书面通知，要求立即处理，否则不准继续施工。
④对进货检验和试验后发现不合格物资，由物资保管员和专业工程师进行标识、隔离，并填写《不合格物资报告表》报送采购单位本级物资部门，由采购部通知供应商，双方根据合同协商解决。
⑤对在物资贮存期间发现的不合格物资，由保管员负责对被检查出的不合格物资进行标识、隔离，并填写《不合格物资报告表》报送采购单位本级物资部门，由本级物资部门按按照不合格品处理程序处置。
⑥对在施工现场发现的不合格物资，由专业工程师或施工员对不合格物资进行标识、隔离，在施工日志上做记录。由项目部物资设备部负责组织立即运出施工现场并填写《不合格物资报告表》报送采购单位本级物资部门。
（1）项目部按《施工组织设计》及《物资需用计划》实施现场贮存管理，按施工平面布置及贮存、道路运输、使用加工、吊装等要求设置物资贮存位置及设施。
（2）采购材料应按计划进场，并按产品性能、形态分类，合理堆码，保持库区整齐规范、便于使用。
（3）项目部采购材料及建设方提供物资由项目部派人管理，分包方采购的物资由分包方负责保管。材料工程师对已进场验收合格的物资建立《物资进出库台帐》，正确标识，记录规格、数量、进出库情况，定期盘点，防止库损或变质。
（4）物资采购（使用）单位负责按照物资的状态及性能要求提供安全适用的仓库和料场。物资仓库应具有防腐、防锈、防火、防盗、防雨、防潮等措施。施工现场物资的堆放由项目部按中国建筑第七工程局有限公司《项目综合管理制度》的要求执行。
（5）易燃易爆物品和化学品应储存在专用库房或专用储存室（柜）内，并设专人管理，定期检查，应根据物品的种类、性质分类、分项存放并配备相应的防护措施和监测仪器。
（6）物资保管员对入库物资要根据采购合同和质量要求，检验进货凭证，对数量、规格、质量等方面进行计量、验证和标识工作，保证入库物资数量准确、质量良好。对验证不合格的物资，保管员按照要求进行控制，并单独存放、标识。
（7）保管员对入库物资应填写《物资接收登记簿》，保存点验记录，对物资的码放应做到布局合理，牢固安全。
（8）库存物资必须按材质、物理化学性能、用途和特殊的保管要求，分库、分区、分类保管存放，做好日常通风、降温、晾晒、防尘、防锈、涂油工作。对易燃、易爆、易碎、有毒和相互之间产生化学反应的物品应按相关规定重点保管。
（9）建立库存各类物资明细台帐，做到贮存记录准确、完整，保证帐、卡、物三相符，对库存物资要挂标识牌，对物资名称、规格型号、数量、检验和试验状态等进行标识。
(10)库房要健全保管制度，建立物资台帐，根据收发情况做到日清月结，帐、卡、物相符。对易燃易爆物品和化学危险品应单独设立台帐，控制库存量。
(11)项目部根据场地的实际情况，综合考虑物资的占用面积和存放要求、生产工序和进度计划、运输装卸便利等因素，就现场平面布置做出整体规划并制图。规划图要同时满足方便物资进出场、利于现场使用、存放安全等多方面要求。物资进场及使用过程中的存放应严格按现场平面布置图安排。
(12)物资进入现场后必须按平面布置图分规格摆放，合理垫、苫，堆码整齐，标识清楚，保持现场的整洁干净, 控制码放高度，预防安全事故的发生。建筑物内存放物资除了按要求堆码整齐外，还应该严格控制物资种类和位置，建筑物内严禁存放各种油漆、化工材料、有毒有害、易燃易爆等危险物品。
（1）项目部对现场物资实行限额领料制度，控制物资使用，定期对物资使用及消耗情况盘点及统计分析。
（2）项目部材料工程师掌握各种物资的保质期限，按“先进先出”原则办理物资发放，不合格物资登记、申报并追踪处理。
（3）物资出库时，材料工程师和使用人员共同核对领料单，复核、点交实物，登卡 、记帐；凡经双方签认的出库物资，由现场使用人员负责运输、保管。
（4）《物资领用计划》应与《施工进度计划》配套，由项目部各作业面责任工程师或项目授权人员批准。
（5）现场存放物资的使用
①现场存放物资要采取“直发料”制度，物资进场验收和发放同时完成，施工队要参与验收工作。物资人员要严格按照《物资进场通知单》和限额发料单规定的规格、数量进场，并在验收同时将物资使用权移交给施工队。
②对施工队要建立“限额用料”制度，约定主要物资的损耗率，在分项工程完工后，核算实际使用量与定额用量之差，对节超进行相应的奖罚。
③项目部应执行月、季、年度定期清点和竣工清点制度。清点时应根据实际情况组成清点小组，对施工现场、料场及库房实物，自行采购、租赁的物资，业主供应物资及分包单位物资进行清点。每次清点后要形成清点记录表，参与人员和主管人员要签字存档。
④对库存物资，应实行永续盘点和不定期抽检制度。对贮存过程中发生丢失、损坏、变质和积压的物资，由保管员及时做好记录，填写《丢失、损坏、变质和积压物资记录表》，报项目部物资设备部和工程管理部审核鉴定后，报公司采购部进行处理，处理执行《中国建筑第七工程局有限公司材料管理制度》。
（1）处理范围：因工程竣工、缓建、停建、搬迁等剩余的物资，凡属于未使用且质量合格的材料、成品、半成品。
（2）处理方法：处理或调拔。
①调拔，剩余、废旧物资根据公司要求将材料合理的调拔到需要的项目上，同时与公司做好手续的办理，报公司采购部和财务部备案。
②处理：经项目部和公司采购部确认无法再利用的废旧物资，需要处理出售的，项目部提出书面申请（包括废材的品种、单价、暂估数量等），报公司采购部审批，经公司生产副总经理签字后，方可进行废材的出售处理。
③经公司采购部同意处理的废旧物资，项目物资设备部应认真填写废旧物资处理申请单，对废旧物资的品种、数量和单价等栏目详细填写，对大批量的废材处理可采取公开招标的形式，具体按照“材料采购招投标的方式”确定出售价格。
④废旧物资的出售单价确定后，在出售前，项目材料负责人应带领收购商到上级财务部门交纳押金（押金数额应高于实际废材款），待废材处理完毕后到财务部门办理最后结算。
⑤项目部按照废材处理申请单中有关内容履行完全部签字手续后，经公司采购部部门盖章后生效，项目现场保卫人员依据盖章后的申请单放行装运废材的车辆。
⑥在废旧物资的处理过程中，项目经理、项目材料负责人、项目材料保管员、项目保卫人员和项目商务人员应参加验评、监督和检查。
⑦在废旧物资的处理过程中，项目专职成本员（财务负责人）和材料保管员必须参加监磅；如大批量处理废旧物资，上级材料管理人员和财务人员应对出售过程进行监督。
⑧在废旧物资的处理过程中，应严格加强废材的计量工作。在过磅计量工作中，所有监磅人员必须全部到位，做到计量结果真实可靠。项目物资设备部必须收集过磅单，并开具废材销售单，经相关人员签字后，交公司财务部门办理结算。
⑨废材处理申请单一式三份，履行完全部签字手续后，项目材料负责人将实际过磅数和金额填入申请单内，交公司采购部和财务部门存查。
（1）物资合同包括通用物资设备买卖合同、物资设备租赁合同、商砼采购合同等。也可分为固定单价合同、可变单价合同和总价合同。
（2）物资合同中应明确供需双方的权利和义务，主要条款包括：
①供需双方的法人名称（印章）及代理人签字
②标底
③数量
④质量、包装及验收
⑤价款及结算
⑥履行期限、地点和方式
⑦违约责任
⑧解决争议的方式等。
（3）物资合同签订时要经过相关部门人员的评审，评审人员要在合同签订评审表上签署意见。
（4）物资合同签订后，公司采购部负责人应对项目部管理人员进行合同交底，合同交底要留存文字记录。
（5）物资合同应由各级合同管理人员负责分类存档，建立合同台帐，记录合同执行、履约、结算、付款情况。
